广西书画院2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分：广西书画院概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：广西书画院2022年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　第三部分：广西书画院2022年度部门决算情况说明

　　一、2022 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：广西书画院概况

　　一、本部门职责

　　我院的基本职能是从事书画艺术创作和开展学术研究活动并对全区专业创作研究起指导作用的工作；主要职能是：书画作品的创作、研究、展览、收藏、学术交流。主要工作目标是：聚集广西书画精英，造就专家型队伍。学术上“对内代表自治区，对外代表广西”，挖掘、继承民族优秀艺术传统，弘扬主旋律，提倡多样化，繁荣美术创作，深化美术研究，开展美术交流，出人才，出精品，不断推动广西美术事业的发展。

　　二、机构设置情况

　　第二部分：广西书画院2022年度部门决算报表

　　《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

　　(此部分可另附表格，详见附件：广西书画院2022年度部门决算公开附表)

　　第三部分：广西书画院2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2022年度总收入1191.50万元，其中本年收入 万元, 较2021年度决算数增加150.37万元，增长12.62%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入1191.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加150.37万元，增长12.62%，主要原因是广西艺术展优秀作品收藏费、广西书画院美术馆展厅布展项目增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

　　4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

　　5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

　　6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

　　8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

　　（二）本部门2022年度总支出1191.50万元，其中本年支出 万元, 较2021年度决算数增加150.37万元，增长12.62%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）320.74万元：主要用于工资福利支出。

　　较2021年度决算数增加48.7万元，增长15.18%，主要工资福利增加。

　　2.文化旅游体育与传媒支出846.28万元：主要用于项目经费支出。

　　较2021年度决算数增加116.08万元，增长13.72 %，主要原因是宣传文化发展专项支出增加。

　　3.住房保障支出24.49万元：主要用于项目住房公积金。

　　较2021年度决算数增加0.43万元，增长1.76%，主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出增加。

　　4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

　　5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

　　二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　广西书画院2022 年度一般公共预算财政拨款支出1191.50万元，较2021年度决算数增加150.37万元，增长12.62 %。其中：基本支出345.22万元，项目支出846.28万元。

　　广西书画院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1016.13万元，支出决算为1191.50万元，完成年初预算的117.26%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1016.13万元，支出决算为1191.50万元，完成年初预算的117.26%。（简要说明预决算差异）主要用于广西艺术展优秀作品收藏费、广西书画院美术馆展厅布展项目增加。

　　（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为672.50万元，支出决算为846.28万元，完成年初预算的125.84%。主要用于项目经费支出。

　　（三）住房保障支出年初预算为24.06万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出345.22万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出308.50万元，完成年初预算的100%。无预决算差异。

　　（二）商品和服务支出32.16万元，完成年初预算的100%。无预决算差异。

　　（三）对个人和家庭的补助4.56万元，完成年初预算的100%。无预决算差异。

　　四、2022年度政府性基金支出决算情况

　　广西书画院2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 万元，项目支出0万元。

　　广西书画院2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……

　　……（按本部门决算项级功能分类科目综述）

　　广西书画院没有政府性基金支出收入，也没有政府性基金支出安排的支出，故本表无数据。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　广西书画院2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　广西书画院2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……

　　……（按本部门决算项级功能分类科目综述）

　　广西书画院没有国有资本经营预算支出收入，也没有国有资本经营预算支出安排的支出，故本表无数据。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

　　2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.57万元，完成年初预算的100%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.24万元，公务接待费支出决算0.33万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是……。全年使用财政拨款安排广西书画院机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。开支内容包括：……

　　（二）公务用车购置及运行费支出3.24万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是……。购置了0辆公务用车，主要用于。……

　　公务用车运行支出3.24万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西书画院、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.24万元，平均每辆3.24万元。……

　　（三）公务接待费支出0.33万元，完成年初预算的100%， 比上年增减（减少） 0万元，原因是公务接待费支出。国内公务接待批次4次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：……

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）、资产运行维护支出增加（减少）、信息系统运行维护支出增加（减少）、人员编制数量增加（减少）、落实过紧日子要求压减XX支出……等，（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

　　本部门无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2022年度政府采购支出总额119.84万元，其中：政府采购货物支出83.15万元、政府采购工程支出36.96万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额119.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金846.28万元，占一般公共预算项目支出总额的71.03%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（如有）。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（如有）。

　　组织对“书画作品展览经费”等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出846.28万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，15个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标细化不到位。；二是指标设置不太全面。下一步改进措施：一是加强对项目数量、质量、时效、成本等进行了指标设置，对单个项目的具体实施预期成果未能细化分解为可衡量的绩效指标；二是进一步完善指标设置全面性。

　　（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，书画作品展览经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成展览15场，收到观众好评如潮；二是展览为二十大系列展览，学习二十大精神。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标细化不到位；二是指标设置不太全面。下一步改进措施：一是加强对项目数量、质量、时效、成本等进行了指标设置，对单个项目的具体实施预期成果未能细化分解为可衡量的绩效指标；二是进一步完善指标设置全面性。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：广西书画院2022年度部门决算公开附表