广西书画院2023年部门预算公开

　　目 录

　　第一部分：部门概况

　　第二部分：广西书画院2023年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西书画院2023年部门预算报表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　（一）广西书画院基本职能

　　从事书画艺术创作和开展学术研究活动并对全区专业创作研究起指导作用的工作。

　　（二）广西书画院主要职能

　　书画作品的创作、研究、展览、收藏、学术交流。

　　（三）广西书画院主要工作目标

　　聚集广西书画精英，造就专家型队伍。学术上“对内代表自治区，对外代表广西”，挖掘、继承民族优秀艺术传统，弘扬主旋律，提倡多样化，繁荣美术创作，深化美术研究，开展美术交流，出人才，出精品，不断推动广西美术事业的发展。

　　二、机构设置情况

　　（一）部门机构设置情况

　　广西书画院为自治区党委宣传部下属二级预算单位公益一类事业单位。

　　（二）人员构成情况

　　我院事业编制15人，事业编制在职人数14人，人员经费从事业运行（宣传）经费列支；退休人员4人，人员经费从事业运行（宣传）经费列支。

　　第二部分：广西书画院2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2023年收入总预算1055.29万元，同比增加39.16万元，同比增长3.9%，其中：

　　1.一般公共预算拨款1055.29万元，同比增加39.16万元，增长3.9%，收入增加原因的说明：工资薪金支出增加、购置公务用车支出增加。

　　2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元。

　　4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元。

　　5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少0万元，减少0%。其中：事业收入安排的资金0万元，同比减少0万元，减少0%。

　　（二）支出预算说明

　　2023年支出总预算1055.29万元，基本支出预算362.79万元，占支出总预算34.38%，同比增加18.66元，增长5.4%；项目支出预算692.5万元，占支出总预算65.62%，同比增加20.5万元，增长3.1%。

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为5类。

　　（1）一般公共服务支出类科目293.81万元，占支出总预算27.84%，同比减少25.83万元，减少8.08%。

　　（2）文化旅游体育与传媒支出类科目692.5万元，占支出总预算65.62%，同比增加20.5万元，增长3.1%。

　　（3）住房保障支出类科目25.96万元，占支出总预算2.46%，同比增加0.43万元，增长1.79%。

　　（4）社保保障和就业支出类科目32.31万元，占支出总预算3.06%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（5）卫生健康支出类科目9.96万元，占支出总预算0.94%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算362.79万元

　　A.工资福利支出315.41万元

　　工资福利支出预算315.41万元，占基本支出预算86.94%，同比增加17.81万元，增长5.98%。

　　B.商品和服务支出32.41万元

　　商品和服务支出预算32.41万元，占基本支出预算8.93%，同比增加0.24万元，增长0.75%。

　　C.对个人和家庭的补助支出14.97万元

　　对个人和家庭的补助支出预算14.97万元，占基本支出预算4.13%，同比增加0.61万元，增长4.25%。

　　（2）项目支出预算692.5万元

　　项目支出预算692.5万元，占支出总预算65.62%，同比增加20.5万元，增长3.1%。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年收入总预算1055.29万元，同比增加39.16万元，同比增长3.9%，其中：

　　1.一般公共预算拨款1055.29万元，同比增加39.16万元，增长3.9%，收入增加原因的说明：工资薪金支出增加、购置公务用车支出增加。

　　2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元。

　　4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元。

　　5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少0万元，减少0%。其中：事业收入安排的资金0万元，同比减少0万元，减少0%。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年支出总预算1055.29万元，基本支出预算362.79万元，占支出总预算34.38%，同比增加18.66元，增长5.4%；项目支出预算692.5万元，占支出总预算65.62%，同比增加20.5万元，增长3.1%。

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为5类。

　　（1）一般公共服务支出类科目293.81万元，占支出总预算27.84%，同比减少25.83万元，减少8.08%。

　　（2）文化旅游体育与传媒支出类科目692.5万元，占支出总预算65.62%，同比增加20.5万元，增长3.1%。

　　（3）住房保障支出类科目25.96万元，占支出总预算2.46%，同比增加0.43万元，增长1.79%。

　　（4）社保保障和就业支出类科目32.31万元，占支出总预算3.06%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（5）卫生健康支出类科目9.96万元，占支出总预算0.94%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算362.79万元

　　A.工资福利支出315.41万元

　　工资福利支出预算315.41万元，占基本支出预算86.94%，同比增加17.81万元，增长5.98%。

　　B.商品和服务支出32.41万元

　　商品和服务支出预算32.41万元，占基本支出预算8.93%，同比增加0.24万元，增长0.75%。

　　C.对个人和家庭的补助支出14.97万元

　　对个人和家庭的补助支出预算14.97万元，占基本支出预算4.13%，同比增加0.61万元，增长4.25%。

　　（2）项目支出预算692.5万元

　　项目支出预算692.5万元，占支出总预算65.62%，同比增加20.5万元，增长3.1%。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2023年收入总预算1055.29万元，同比增加39.16万元，同比增长3.9%，其中：

　　1.一般公共预算拨款1055.29万元，同比增加39.16万元，增长3.9%，收入增加原因的说明：工资薪金支出增加、购置公务用车支出增加。

　　2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元。

　　4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元。

　　5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少0万元，减少0%。其中：事业收入安排的资金0万元，同比减少0万元，减少0%。

　　（二）支出预算说明

　　2023年支出总预算1055.29万元，基本支出预算362.79万元，占支出总预算34.38%，同比增加18.66元，增长5.4%；项目支出预算692.5万元，占支出总预算65.62%，同比增加20.5万元，增长3.1%。

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为5类。

　　（1）一般公共服务支出类科目293.81万元，占支出总预算27.84%，同比减少25.83万元，减少8.08%。

　　（2）文化旅游体育与传媒支出类科目692.5万元，占支出总预算65.62%，同比增加20.5万元，增长3.1%。

　　（3）住房保障支出类科目25.96万元，占支出总预算2.46%，同比增加0.43万元，增长1.79%。

　　（4）社保保障和就业支出类科目32.31万元，占支出总预算3.06%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（5）卫生健康支出类科目9.96万元，占支出总预算0.94%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算支出预算1055.29万元，同比增加39.16万元，增长3.9%。

　　1.基本支出预算

　　基本支出预算362.79万元，占支出总预算34.38%，同比增加18.66万元，增长5.4%。其中：人员类项目支出预算330.38万元，占基本支出预算91.07%，同比增加18.41万元，增长5.9%；运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算32.41万元，占基本支出预算8.9%，同比减少0.25万元，增长0.78%。

　　2.项目支出预算

　　项目支出预算692.5万元，占支出总预算65.62%，同比增加20.5万元，增长3.1%。收入增加原因的说明：公务用车购置增加。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我部门2023年一般公共预算基本支出预算362.79万元

　　按部门预算支出经济分类科目，分为3类：

　　1.工资福利支出315.41万元

　　（1）基本工资预算81.64万元，占工资福利支出预算25.88%，同比增加12.19万元，增长17.55%。

　　（2） 津贴补贴预算3.02万元，占工资福利支出预算0.96%，与上年持平。

　　（3）奖金0.75万元，占工资福利支出预算0.24%，同比增加0.25万元，增长0.5%。

　　（4）绩效工资134.63万元，占工资福利支出预算42.69%，与上年持平。

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费34.6万元，占工资福利支出预算10.97%，同比增加1.95万元，增长5.97%。

　　（6）职业年金缴费17.3万元，占工资福利支出预算5.48%，同比增加0.97万元，增长5.61%。

　　（7）职工基本医疗保险缴费16.00万元，占工资福利支出预算5.07%，同比增加0.9万元，增长5.96%。

　　（8）其他社会保险缴费1.51万元，占工资福利支出预算0.48%，同比增加0.08万元，增长5.59%。

　　（9）住房公积金25.96万元，占工资福利支出预算8.23%，同比增加1.47万元，增长6%。

　　2.商品和服务支出32.41万元

　　（1）办公费3万元，占商品和服务支出预算9.26%，同比增加0.06万元，增长2.04%。

　　（2）手续费0.15万元，占商品和服务支出预算0.46%，同比减少0.15万元，下降0.5%。

　　（3）邮电费3.29万元，占商品和服务支出预算10.15%，同比增加1.79万元，增长119.33%。

　　（4）差旅费5万元，占商品和服务支出预算15.43%，同比减少1.79万元，下降16.67%。

　　（5）会议费1.26万元，占商品和服务支出预算3.89%，与上年持平。

　　（6）培训费0.43万元，占商品和服务支出预算1.33%，与上年持平。

　　G.公务接待费0.33万元，占商品和服务支出预算1.02%，与上年持平。

　　（7）劳务费2.5万元，占商品和服务支出预算7.71%，同比减少0.2万元，下降7.41%。

　　(8)委托业务费0.5万元，占商品和服务支出预算1.54%，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

　　(9)工会经费4.32万元，占商品和服务支出预算13.33%，同比增加0.24万元，增长5.88%。

　　(10)福利费1.11万元，占商品和服务支出预算3.42%，与上年持平。

　　（11）公务用车运行维护费3.24万元，占商品和服务支出预算10%，与上年持平。

　　（12）其他交通费用0.18万元，占商品和服务支出预算0.57%，与上年持平。

　　（13）其他商品和服务支出7.1万元，占商品和服务支出预算21.91%，同比减少1万元，下降12.35%。

　　3.对个人和家庭的补助支出14.97万元

　　（1）退休费4.16万元，占对个人和家庭的补助支出预算27.79%，与上年持平。

　　（2）其他对个人和家庭的补助10.81万元，占对个人和家庭的补助支出预算72.21%，同比增加0.61万元，增长5.98%。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.76万元，同口径比2022年增加22.19万元，增长621.57%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费2023年预算安排0.33万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费2023年预算安排23.75万元，比上年增加20.5万元，增长632.72%，其中：

　　公务用车购置费2023年预算安排20.5万元，比上年增加20.5万元，增长100%，增加的主要原因是新购置一辆公务用车；

　　公务用车运行维护费2023年预算安排3.24万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我部门2023年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部门2023年无国有资本经营预算支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

　　我部门2022年事业单位相关运行经费239.81万元，比上年减少61.52万元。减少的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金功能分类科目从运行经费分列出来。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　我部门2023年政府采购预算总金额88.84万元。其中：货物类采购28.84万元、工程类采购0万元、服务类采购60万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　我部门2023年无国有资产占用相关情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2023年度预算项目绩效目标，详见预算公开10表。

　　第三部分：名词解释

　　1. 财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5. “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

　　第四部分：广西书画院2023年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

　　二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

　　三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

　　五、一般公共支出情况表（预算公开05表）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

　　七、 财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

　　九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

　　十、2023年度预算项目绩效目标表（预算公开10表）

　　附件：广西书画院2023年部门预算公开表