自治区党委宣传部2023年部门预算公开

　　目录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：自治区党委宣传部2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　二、部门收入总体情况说明

　　三、部门支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：自治区党委宣传部2023年部门预算报表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　1.自治区党委宣传部主要职能。

　　（1）拟订全区宣传思想文化工作的政策法规和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在自治区党委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。（2）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。（3）负责规划部署全区思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，配合自治区党委组织部做好党员教育工作，组织协调编写党员教育材料，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。（4）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调自治区新闻单位工作，组织自治区突发公共事件应急新闻工作。承担自治区突发公共事件应急新闻中心日常工作。（5）拟订全区新闻出版业管理政策并督促落实，组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动，促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责国内包括社在我区分支机构和和记者站的监管管理，负责全区新闻记者证的管理。（6）统筹指导协调全区社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广，指导协调全区文明旅游、公益广告和诚信建设，指导督促各市各部门做好未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作。（7）从宏观上指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。（8）从宏观上指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，会同有关部门做好自治区本级宣传文化事业专项资金的管理工作。指导协调推动群众文化建设。（9）负责管理全区电影行政事务，指导监管全区电影制作、发行、放映工作。指导协调全区性重大电影活动和电影专项资金的管理和使用。承担电影对外合作制片和国际合作交流相关事项。（10）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担自治区党委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组办公室日常工作。（11）承担自治区文化企业相关管理工作。负责起草文化企业国有资产监督管理地方性法规、规章草案，制定有关监管制度。会同有关部门对自治区文化企业及领导人员进行考核。指导市县国有文化企业资产管理工作。（12）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。（13）负责指导组织协调全区对外宣传和对外文化交流工作，拟订全区对外宣传工作的部署口径和规划，推动国际传播能力建设和中华文化走出去工作。指导协调全区新闻发布工作，承担自治区党委、自治区人民政府新闻发布的组织协调工作，指导各市各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。联系境外新闻机构、媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作，负责境外通讯社在我区提供新闻服务业务的审核报审工作。（14）受自治区党委委托，会同自治区党委组织部管理新闻、文化旅游、出版、广播影视、社会科学研究和互联网信息等方面自治区宣传文化单位的领导干部，指导上述部门领导班子的建设。对设区的市党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织开展新闻、出版专业技术资格和企业政工专业职务资格评定相关工作。（15）归口领导广西广播电视台。联系广西日报社、《当代广西》杂志社、自治区文联、自治区社科联、自治区文化和旅游厅、自治区广播电视局、广西社科院。（16）完成自治区党委交办的其他任务。

　　2.自治区党委讲师团主要职能。

　　为全区各级党委（党组）中心组学习提供学习资料服务及培训工作；指导全区各市党委讲师团工作；承担理论宣讲工作，做好全区性重大宣讲活动的组织实施；开展经常性的形势政策教育理论通俗化、大众化工作。

　　3.自治区党委宣传部机关服务中心主要职能。

　　为自治区党委宣传部履行职能提供后勤服务保障；负责节能减排工作；根据授权负责管理固定资产，负责办公设备、办公用品采购、登记和管理工作。

　　4.广西书画院主要职能。

　　负责开展书画创作、研究、展览、收藏、培训、学术交流等工作。

　　5.当代广西杂志社主要职能。

　　负责自治区党委机关刊物《当代广西》杂志的编辑、出版和发行工作；负责党刊公益文化、数字期刊出版、网站、文化创意等文化产业的策划、推广、经营、管理工作。

　　二、机构设置情况

　　自治区党委宣传部下属4个二级预算单位，分别为：自治区党委讲师团、广西书画院、当代广西杂志社、自治区党委宣传部机关服务中心。含部本级在内，共有行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位2个，差额拨款事业单位1个。另有自治区纪委监委驻自治区党委宣传部纪检监察组。

　　三、人员构成情况

　　我部本级机关行政编制133人，行政编制在职人数123人，自治区纪委派驻在职人数8人，自治区讲师团（参公）事业编制15人，（参公）事业编制在职人数13人；机关服务中心事业编制15人，事业编制在职人数13人；广西书画院事业编制15人，事业编制在职人数14人；本级离休人员有6人，退休人员有69人，自治区讲师团（参公）退休人员有6人，人员经费从归口管理的行政单位离退休经费列支，机关服务中心退休人员1人，广西书画院退休人员4人，当代广西杂志社退休人员1人，人员经费从事业运行（宣传）经费列支。

　　第二部分：自治区党委宣传部2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年收入总预算37835.74万元，比上年度增加2696.47万元，比上年度增长7.67%。2023年支出总预算37835.74万元，比上年度增加2696.47万元，比上年度增长7.67%。收入增加原因的说明：新增党的二十大专项宣传经费1000万元,财政切块高端智库项目预算660万元。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年收入总预算37835.74万元，比上年度增加2696.47万元，比上年度增长7.67%。其中：

　　1.一般公共预算收入30577.2万元，比上年度增加1752.83万元，增长6.08%。收入增加原因的说明：新增党的二十大专项宣传项目预算1000万元,财政切块高端智库项目预算660万元。

　　2.政府性基金预算收入1714万元，比上年度增加164万元，增长10.58%。收入增加原因的说明：中央提前下达补助电影专项资金700万元列入本级，实际本级根据疫情防控政策及国家扶持中小企业政策研判，电影专项资金预估收入减少。

　　3.事业预算收入5544.53万元，比上年度增加779.63万元，增长16.36%。收入增加原因的说明：2023年《当代广西》杂志调整价格。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年支出总预算37835.74万元，比上年度增加2696.47万元，比上年度增长7.67%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出预算4744.2万元，占支出总预算12.54%，比上年度增加613.83万元，增长14.86%。其中：

　　人员类项目支出预算4056.19万元，占基本支出预算85.5%，比上年度增加548.33万元，增长15.63%。其中：工资福利支出预算3709.41万元，占基本支出预算78.19%，比上年度增加526.47万元，增长16.54%；对个人和家庭的补助预算346.78万元，占基本支出预算7.31%，比上年度增加21.87万元，增长6.73%。

　　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算688.01万元，占基本支出预算14.5%，比上年度减少52.1万元，降低7.04%。

　　支出增长原因的说明：主要为上年度养老、社保、公积金等基数未统计绩效总量，导致养老、社保、公积金按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　2.项目支出预算。

　　项目支出预算33091.53万元，占支出总预算87.46%，比上年度增加2200.22万元，增长7.12%。

　　支出增加原因的说明：主要为当代广西杂志社预估事业收入增加导致事业支出增加和党的二十大专项宣传支出1000万元,财政切块高端智库支出660万元。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年财政拨款收入预算32291.2万元，比上年度增加1916.83万元，比上年度增长6.31%。其中一般公共预算拨款30577.2万元，政府性基金拨款预算1714万元。

　　2023年财政拨款支出预算32291.2万元，比上年度增加1916.83万元，比上年度增长6.31%。其中按支出功能科目分类:一般公共服务支出7840.5万元，文化旅游体育与传媒支出23166.62万元，社会保障和就业支出781.42万元，卫生健康支出188万元，住房保障支出314.66万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）收入预算说明

　　一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况：

　　2023年一般公共预算收入预算30577.2万元，比上年度增加1752.83万元，增长6.08%。收入增加原因的说明：新增党的二十大专项宣传经费1000万元,财政高端智库切块增加660万元。

　　（二）支出预算说明

　　2023年一般公共预算支出预算30577.2万元，比上年度增加1752.83万元，增长6.08%。支出增加原因的说明：2023年增加党的二十大专题宣传经费1000万元，财政高端智库切块增加660万元。

　　（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

　　一般公共服务支出类科目7840.5万元，占支出总预算25.64%，比上年度增加3628.06万元，增长86.13%。支出增加原因的说明：根据自治区财政厅功能分类科目要求将调减文化旅游体育与传媒支出类科目调增至一般公共服务支出类科目，增加党的二十大专题宣传经费1000万元，财政高端智库切块增加660万元。

　　文化旅游体育与传媒支出类科目21452.62万元，占支出总预算70.16%，比上年度减少2270.71万元，降低9.57%。支出减少原因的说明：根据自治区财政厅功能分类科目要求调减文化旅游体育与传媒支出类科目。

　　社会保障和就业支出类科目781.42万元，占支出总预算2.56%，比上年度增加221.67万元，增长39.6%。支出增加原因的说明：上年度社保基数未统计绩效总量，导致社保按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　卫生健康支出类科目188万元，占支出总预算0.61%，比上年度增加71.9万元，增长61.93%。支出增加原因的说明：上年度医保基数未统计绩效总量，导致医保按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　住房保障支出类科目314.66万元，占支出总预算1.03%，比上年度增加101.9万元，增长47.89%。支出增加原因的说明：上年度公积金基数未统计绩效总量，导致公积金按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　①基本支出预算。

　　基本支出预算4744.2万元，占支出总预算15.52%，比上年度增加613.83万元，增长14.86%。其中：

　　人员类项目支出预算4056.19万元，占基本支出预算85.5%，比上年度增加548.33万元，增长15.63%。其中：工资福利支出预算3709.41万元，占基本支出预算78.19%，比上年度增加526.47万元，增长16.54%；对个人和家庭的补助预算346.78万元，占基本支出预算7.31%，比上年度增加21.87万元，增长6.73%。

　　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算688.01万元，占基本支出预算14.5%，比上年度减少52.1万元，降低7.04%。

　　支出增长原因的说明：主要为上年度养老、社保、公积金等基数未统计绩效总量，导致养老、社保、公积金按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　②项目支出预算。

　　项目支出预算25833万元，占支出总预算84.48%，比上年度增加1139万元，增长4.61%。

　　支出增加原因的说明：主要2023年增加党的二十大专题宣传经费1000万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　基本支出预算4744.2万元，占支出总预算15.52%，比上年度增加613.83万元，增长14.86%。其中：

　　人员类项目支出预算4056.19万元，占基本支出预算85.5%，比上年度增加548.33万元，增长15.63%。其中：工资福利支出预算3709.41万元，占基本支出预算78.19%，比上年度增加526.47万元，增长16.54%；对个人和家庭的补助预算346.78万元，占基本支出预算7.31%，比上年度增加21.87万元，增长6.73%。

　　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算688.01万元，占基本支出预算14.5%，比上年度减少52.1万元，降低7.04%。

　　支出增长原因的说明：主要为上年度养老、社保、公积金等基数未统计绩效总量，导致养老、社保、公积金按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费910.04万元，比上年度增加26.72万元，增长3%。其中：

　　（1）“三公”经费131.24万元，比上年度减少16.18万元，下降10.97%：

　　因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年度减少55万元，下降100%；增减变化原因根据自治区财政厅2023年预算编制要求，2023年不再编制出国经费，确需出国的，待批准后追加。

　　公务接待费2023年预算安排44.77万元，比上年度减少0.7万元，下降1.53%；增减变化原因：当代广西杂志社事业支出的接待费不纳入统计。

　　公务用车购置及运行维护费86.47万元，比上年度增加48.5万元，增长127.73%。其中：

　　公务用车购置费48.5万元，比上年度增加48.5万元，增长100%；增减变化原因：经机关事务管理局批准，2023年自治区党委宣传部本级及广西书画院各新购一台公务用车。

　　公务用车运行维护费37.97万元，与上年度持平，无增减变化。

　　（2）会议费82.97万元，比上年度增加21.56万元，增长35.11%；增减变化原因新增全区精神文明建设会议11.6万元和全区文明城市创建工作推进会7.2万元。

　　（3）培训费695.83万元，比上年度增加12.36万元，增长1.8%；增减变化原因：各类培训人员增加导致。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2023年政府性基金收入预算1714万元，比上年度增加164万元，比上年度增长10.58%。

　　收入增长原因的说明：根据自治区财政厅要求中央提前下达2023年电影专项资金700万元列入本级预算，实际本级受疫情防控不确定性影响，电影专项资金预估收入减少。

　　（二）支出预算情况

　　2022年支出预算1714万元，比上年度增加164万元，比上年度增长10.58%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：

　　文化旅游体育与传媒支出类科目1714万元，占支出总预算100.00%，比上年度增加164万元，比上年度增长10.58%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

　　项目支出预算1714万元，占政府性基金总支出预算100.00%，比上年度增加164万元，比上年度增长10.58%。

　　支出增加原因的说明：根据自治区财政厅要求中央提前下达2023年电影专项资金700万元列入本级预算，实际本级受疫情防控不确定性影响，电影专项资金预估支出减少。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　我部2023年机关运行经费548.65万元，比上年减少48.95万元。减少的主要原因：信息化运维经费不纳入机关运行经费统计。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2023年政府采购预算2535.84万元，比上年度增加1379.71万元，增长119.344%；增减变化原因：主要增加东盟论坛服务350万元、文艺下基层服务600万元及整合各个项目系统运维服务。政府集中采购预算79.38万元，占政府采购预算3.13%，比上年度减少222.36万元，下降73.69%；分散采购预算2456.46万元，占政府采购预算96.87%，比上年度增加1602.07万元，增长187.51%。

　　货物采购887.6万元，占政府采购预算35%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购1648.24万元，占政府采购预算65%。采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0万元，面向中小企业预留金额0万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算600万元，预留600万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　自治区财政厅核定我部行政及参公管理事业单位、事业单位车辆编制数编制10辆，实有车辆10辆。

　　1. 自治区党委宣传部本级及党委讲师团车辆编制数编制8辆，实有车辆8辆：省部级领导干部用车1辆，厅级保障用车1辆，机要通信和应急用车5辆，老干部服务用车2辆。

　　2.机关服务中心车辆编制数1辆，实有1辆，为一般业务用车。

　　3.广西书画院车辆编制数1辆，实有1辆，为一般业务用车。

　　另，自治区财政厅委托我部代管的二级预算单位当代广西杂志社车辆编制数7辆，实有4辆，均为一般业务用车。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2023年我部编制整体绩效及81个预算绩效项目。其中，按自治区绩效办文件的要求，200万元以上列入绩效考核范围的项目36个，金额29067.89万元。涉及一般公共预算拨款23224.08万元，政府性基金预算拨款1014万元，事业单位经营支出4829.81万元；补助市县项目3个，涉及专项转移支付资金3545万元，其中一般公共预算拨款1700万元，政府性基金预算拨款1845万元。

　　200万元以上列入绩效考核范围的部分重点项目分别是：

　　1.深化精神文明建设工作项目，项目经费1834.17万元。年度绩效目标：通过文明城市年度测评，提高广西文明城市创建工作水平，提高城市生活质量，提升市民群众的获得感幸福感和安全感，弘扬社会文明新风，提升城市品质。充分发挥志愿服务在基层治理中的积极作用，鼓励号召和组织动员志愿者、志愿服务组织投身基层建设，为群众办实事、解难题、送温暖、传党恩，更好服务困难群体，回应基层需求，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。以培育和践行社会主义核心价值观为根本，加强公民道德建设、诚信建设，发挥先进典型的示范引领作用，推进社会风尚行动，提高公民文明素养和社会文明程度。

　　2.文艺精品项目经费，项目经费预算665万元。年度绩效目标：围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，紧扣重要时间节点和重点主题，评选出一批美术、书法、工艺美术、摄影作品举办集中展览。每个门类入展作品不超过200件，并按10％的比例从入展作品中选出优秀作品，并以编印画册、艺术收藏等形式留存。2023年组织开展第十一届评选，邀请区内外知名专家聚焦文学、文艺理论评论、音乐、美术、书法、摄影、广播影视、戏剧、曲艺杂技、舞蹈 10个艺术门类评出不超过50件获奖作品，给予奖金嘉奖，并汇编成集进行宣传推广。

　　3.广西当代文学艺术创作工程三年规划项目扶持经费，项目经费预算910万元。年度绩效目标：围绕重要时间节点和国家、自治区重大战略和重要实践，以及下一周全国重大文艺奖项冲奖需要，突出对部分基础较好、实力较强、潜力较大的项目进行重点扶持，打造出一批经济效益和社会效益相统一的优秀作品。

　　4.精品出版物生产和出版“走出去”工作项目，项目经费预算1154万元。年度绩效目标：通过财政扶持方式推动广西图书、期刊、原创动漫、网络文学、古籍出版等出版产业做大做强，激励出版单位多出精品，加快数字化转型升级和融合发展步伐，推动优秀出版物走出去，提升我区出版物的影响力和传播力。

　　第三部分：名词解释

　　1. 财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5. “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

　　第四部分：自治区党委宣传部2023年部门预算报表

　　详见自治区党委宣传部2023年部门预算公开表。

　　附件：自治区党委宣传部2023年部门预算公开表