云南省少数民族语影视译制中心2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 云南省少数民族语影视译制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省少数民族语影视译制中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省少数民族语影视译制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全省少数民族语影视译制工作。负责全省少数民族语电影译制人员队伍、农村电影放映队伍的培训。开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。

　　（二）机构设置情况

　　云南省少数民族语影视译制中心设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，下设6个科室：综合科、译制科、技术科、发展规划科、人事科和财务资产科。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，云南省少数民族语影视译制中心围绕中心、服务大局，用心用力做好新形势下宣传思想工作，积极推动中心各项工作有序稳步进行，提升译制质量和水平。一是认真履职尽责，圆满完成译制任务。全年共译制完成191部影片。中心首次与电影处合作，完成本土题材电影《一点就到家》德宏傣语、载瓦语、景颇语、西双版纳傣语、哈尼语、普洱拉祜语共6个少数民族语种的译制工作。在全国11家译制单位中，译制数量居全国第一、译制质量居全国第四。二是全力服务大局，做好党的第十九届六中全会精神宣传。在省委宣传部的统筹安排部署下，组织7家州（市）译制分中心，充分发挥民语译制平台优势，对全会内容进行翻译、配音、宣传。目前，围绕党的十九届六中全会精神的图解和核心内容，已完成哈尼语、彝语、壮语、苗语、瑶语、佤语、傣语、拉祜语等多个语种的译制，累计译制完成近3个小时的视频，通过电视、电台、微信以及少数民族村寨乡村“大喇叭”等渠道进行宣传。三是强化专项译制，加强对外交流合作。立足云南文化优势和区位优势，中心结合职能，围绕大局，计划实施“国产影视作品对外传播（南亚东南亚）项目”。已于2021年9月，通过前期考察，分析基础条件，撰写了项目实施方案。四是建设产学研基地，打造人才聚集高地。中心与云南艺术学院电影电视学院签署了《云南艺术学院电影电视学院教学实习基地协议》，双方各自发挥优势，共同建立好教学实习基地。五是用少数民族语译制的方式，探索边疆少数民族地区理论宣讲工作新路径。组织7个州（市）译制分中心制作了哈尼语、傣语、佤语、傈僳语等民族语演唱的《唱支山歌给党听》《我和我的祖国》等爱国歌曲微视频，献礼伟大的中国共产党百年华诞。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入533.56万元，其中：一般公共预算393.60万元，政府性基金139.96万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　2021年部门财务总收入348.42万元，其中：一般公共预算348.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　2022年部门财务总收入对比上年增加185.14万元，主要原因是2022年度增加新人员8人，以及本年政府性基金结转。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入533.56万元，其中：本年收入364.18万元，上年结转收入169.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　2021年部门财政拨款收入348.42万元，其中:本年收入275.01万元，上年结转收入73.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　2022年财政拨款收入对比上年增加185.14万元，主要原因是2022年度增加新人员8人，以及本年政府性基金结转。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出533.56万元。财政拨款安排支出364.18万元，其中：基本支出304.18万元，部门预算总支出与上年对比增加15.76万元，其中基本支出增加15.76万元，主要原因是2022年度增加新人员8人；项目支出60.00万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影236.73万元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员经费工资福利等支出213.74万元，日常公用经费支出22.99万元。

　　文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出60.00万元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心呈贡大楼运行维护水电费、物管费及维修（护）费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.32万元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心离退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.55万元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.57万元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.34万元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员大病补充保险缴费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.66万元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员职工住房公积金缴费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　与中央配套事项 无

　　按既定政策标准测算补助事项 无

　　经济社会事业发展事项 无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额36.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元、政府采购服务预算32.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省少数民族语影视译制中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.46万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省少数民族语影视译制中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省少数民族语影视译制中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.46万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因为省民语中心严格按公务接待程序管理和审批，严控不必要的公务接待，减少公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省少数民族语影视译制中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0。

　　无增减变化，省民语中心无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中心预算项目编制了相关的绩效考核目标，通过财政预算系统进行了项目申报，编制预算项目的绩效指标可量化，同时绩效指标经过省财政厅预算管理部门的审核并随预算文件一并下达。

　　中心的重点预算项目是民语译制中心呈贡大楼运行维护专项经费，2022年省级财政预算安排资金60万元，主要用于保障中心大楼正常运行维护使用，为的是确保后续译制生产业务工作的正常开展；项目的正常运行与维护是为了更好的完成全省9个民族13种民族方言影视节目的译制，更大范围的满足我省少数民族群众的电影放映需求。项目预算具体绩效指标详见附表预算绩效目标表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省少数民族语影视译制中心部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省少数民族语影视译制中心部门资产总额4605.04万元，其中，流动资产1829.64万元，固定资产原值341.01万元，固定资产净值120.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2655.07万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加59.97万元，其中固定资产减少40.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　附件：云南省少数民族语影视译制中心2022年预算公开附表（点击查看）