自治区党委宣传部机关服务中心2023年部门预算公开

　　目录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：自治区党委宣传部机关服务中心2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　二、部门收入总体情况说明

　　三、部门支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：自治区党委宣传部机关服务中心2023年部门预算报表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　为自治区党委宣传部履行职能提供后勤服务保障；负责节能减排工作；根据授权负责管理固定资产，负责办公设备、办公用品采购、登记和管理工作。

　　二、机构设置情况

　　自治区党委宣传部机关服务中心为自治区党委宣传部下属二级预算单位,属于全额拨款事业单位。

　　三、人员构成情况

　　机关服务中心事业编制15人，事业编制在职人数13人,人员经费从机关服务经费列支。

　　第二部分：自治区党委宣传部机关服务中心2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年收入总预算282.38万元，同比增加67.04万元，同比增长31.13%。2023年支出总预算282.38万元，同比增加67.04万元，同比增长31.13%。收入增加原因的说明：主要为上年度养老、社保、公积金等基数未统计绩效总量，导致养老、社保、公积金按比例计提总量减少，2023年正常统计导致收入增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年收入总预算282.38万元，同比增加67.04万元，同比增长31.13%。其中：

　　1.一般公共预算收入282.38万元，同比增加67.04万元，同比增长31.13%。收入增加原因的说明：主要为上年度养老、社保、公积金等基数未统计绩效总量，导致养老、社保、公积金按比例计提总量减少，2023年正常统计导致收入增加。

　　2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。

　　3.事业预算收入0万元，同比增加0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年支出总预算282.38万元，同比增加67.04万元，同比增长31.13%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出预算282.38万元，占支出总预算100%，同比增加67.04万元，增长31.13%。其中：

　　人员类项目支出预算238.05万元，占基本支出预算84.30%，同比增加48.69万元，增长25.71%。其中：工资福利支出预算229.53万元，占基本支出预算81.28%，同比增加45.46万元，增长24.70%；对个人和家庭的补助预算8.52万元，占基本支出预算3.02%，同比增加3.23万元，增长61.03%。

　　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算44.33万元，占基本支出预算15.70%，同比增加18.35万元，增长70.65%。

　　支出增长原因的说明：主要为上年度养老、社保、公积金等基数未统计绩效总量，导致养老、社保、公积金按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　2.项目支出预算。

　　项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年财政拨款收入预算282.38万元，同比增加67.04万元，同比增长31.13%。其中一般公共预算拨款282.38万元，政府性基金拨款预算0万元。

　　2023年财政拨款支出预算282.38万元，同比增加67.04万元，同比增长31.13%。其中按支出功能科目分类:一般公共服务支出208.44万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出40.89万元，卫生健康支出12.61万元，住房保障支出20.44万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　（一）收入预算说明

　　一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况：

　　2023年一般公共预算收入预算282.38万元，同比增加67.04万元，同比增长31.13%。收入增加原因的说明：主要为上年度养老、社保、公积金等基数未统计绩效总量，导致养老、社保、公积金按比例计提总量减少，2023年正常统计导致预算收入增加。

　　（二）支出预算说明

　　2023年一般公共预算支出预算282.38万元，同比增加67.04万元，同比增长31.13%。支出增加原因的说明：主要为上年度养老、社保、公积金等基数未统计绩效总量，导致养老、社保、公积金按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

　　一般公共服务支出类科目208.44万元，占支出总预算73.82%，同比增加40.96万元，增长24.46%。支出增加原因的说明：主要为上年度养老、社保、公积金等基数未统计绩效总量，导致养老、社保、公积金按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　文化旅游体育与传媒支出类科目0万元，占支出总预算0%，同比减少1.93万元，下降100%，支出减少说明：支出功能分类科目调整。

　　社会保障和就业支出类科目40.89万元，占支出总预算14.48%，同比增加15.49万元，增长61.01%。支出增加原因的说明：上年度社保基数未统计绩效总量，导致社保按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　卫生健康支出类科目12.61万元，占支出总预算4.47%，同比增加4.78万元，增长61.04%。支出增加原因的说明：上年度医保基数未统计绩效总量，导致医保按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　住房保障支出类科目20.44万元，占支出总预算7.24%，同比增加7.74万元，增长60.97%。支出增加原因的说明：上年度公积金基数未统计绩效总量，导致公积金按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　①基本支出预算。

　　基本支出预算282.38万元，占支出总预算100%，同比增加67.04万元，增长31.13%。其中：

　　人员类项目支出预算238.05万元，占基本支出预算84.30%，同比增加48.69万元，增长25.71%。其中：工资福利支出预算229.53万元，占基本支出预算81.28%，同比增加45.46万元，增长24.70%；对个人和家庭的补助预算8.52万元，占基本支出预算3.02%，同比增加3.23万元，增长61.03%。

　　运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算44.33万元，占基本支出预算15.70%，同比增加18.35万元，增长70.65%。

　　支出增长原因的说明：主要为上年度养老、社保、公积金等基数未统计绩效总量，导致养老、社保、公积金按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　②项目支出预算。

　　项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　基本支出预算282.38万元，占支出总预算100%，同比增加67.04万元，增长31.13%，具体如下：

　　1.工资福利支出预算229.53万元，占基本支出预算81.28%，同比增加45.46万元，增长24.70%,其中:

　　（1）基本工资支出预算62.36万元，占基本支出预算22.08%，同比增加9.72万元，增长18.47%;

　　（2）津贴补贴支出预算54.89万元，占基本支出预算19.44%，同比增加3.74万元，增长7.32%;

　　（3）奖金支出预算37.15万元，占基本支出预算13.16%，同比增加3.53万元，增长10.50%;

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算27.26万元，占基本支出预算9.65%，同比增加10.33万元，增长61.01%;

　　（5）职业年金缴费支出预算13.63万元，占基本支出预算4.83%，同比增加5.16万元，增长61.01%;

　　（6）职工基本医疗保险缴费支出预算12.61万元，占基本支出预算4.47%，同比增加4.78万元，增长61.04%;

　　（7）其他社会保障缴费支出预算1.19万元，占基本支出预算0.42%，同比增加0.45万元，增长60.65%;

　　（8）住房公积金支出预算20.44万元，占基本支出预算7.24%，同比增加7.74万元，增长60.97%。

　　2.商品和服务支出预算44.33万元，占基本支出预算15.70%，同比增加18.35万元，增长70.65%,其中:

　　（1）办公费支出预算15.62万元，占基本支出预算5.53%，同比增加12.50万元，增长400.16%;

　　（2）邮电费支出预算2.15万元，占基本支出预算0.76%，同比增加0.22万元，增长11.28%;

　　（3）会议费支出预算1.26万元，占基本支出预算0.45%，同比增加1.01万元，增长400.00%;

　　（4）培训费支出预算0.43万元，占基本支出预算0.15%，同比增加0.34万元，增长397.69%;

　　（5）公务接待费支出预算0.33万元，占基本支出预算0.12%，同比增加0.26万元，增长400.00%;

　　（6）工会经费支出预算3.41万元，占基本支出预算1.21%，同比增加1.29万元，增长61.13%;

　　（7）福利房支出预算1.11万元，占基本支出预算0.39%，同比增加0.89万元，增长400.00%;

　　（8）公务用车运行维护费支出预算3.24万元，占基本支出预算1.15%,与上年持平;

　　（9）其他交通费用支出预算11.58万元，占基本支出预算4.10%，同比增加1.44万元，增长14.20%;

　　（10）其他商品和服务支出支出预算5.20万元，占基本支出预算1.84%，同比增加0.40万元，增长8.33%;

　　3.对个人和家庭的补助预算8.52万元，占基本支出预算3.02%，同比增加3.23万元，增长61.03%。

　　支出增长原因的说明：主要为上年度养老、社保、公积金等基数未统计绩效总量，导致养老、社保、公积金按比例计提总量减少，2023年正常统计导致支出增加。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.57万元，同口径比2022年增加0.26万元，增长7.99%，具体如下:

　　1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费2023年预算安排0.33万元，比上年增加0.26万元，增长400%，增加的主要原因是2023年预计开展业务增加。

　　3.公务用车购置及运行费2023年预算安排3.24万元，与上年持平，其中：

　　公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

　　公务用车运行维护费2023年预算安排3.24万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我部门2023年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位相关运行经费

　　我部门2023年事业单位运行经费44.33万元，比上年增加18.35万元。增加的主要原因：人员增加，相关费用增加。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2023年政府采购预算0万元，与上年持平。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　我部门车辆编制数1辆，实有1辆，为一般业务用车。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我部门2023年无重点项目预算情况。

　　第三部分：名词解释

　　1. 财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5. “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

　　第四部分：自治区党委宣传部机关服务中心2023年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

　　二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

　　三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

　　四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

　　五、一般公共支出情况表（预算公开05表）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

　　七、 财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

　　八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

　　九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

　　十、2023年度预算项目绩效目标表（预算公开10表）

　　附件：自治区党委宣传部机关服务中心2023年部门预算公开表